佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司
Foshan Wobo Management Services CO.,Ltd.
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發(fā)布者： 沃博 時(shí)間：2022-09-12 18:10:23
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序號(hào) |
工作議程 |
配合部門及
工作要求 |
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1 |
初次拜訪顧客 |
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)
各部門主管 |
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首次會(huì)議：
最高管理者介紹企業(yè)情況
各部門負(fù)責(zé)人介紹本部門現(xiàn)狀
確定培訓(xùn)日期 | ||
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到現(xiàn)場(chǎng)了解情況：
收集現(xiàn)有體系文件及記錄
確定最高管理者期望和要求
確定各部門職能 | ||
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2 |
繼續(xù)到現(xiàn)場(chǎng)了解情況
收集現(xiàn)有體系文件及記錄：
各類管理制度、作業(yè)文件、外來文件、各類表單、記錄 |
各部門主管 |
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3 |
ISO9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：
質(zhì)量管理體系簡(jiǎn)介
八項(xiàng)管理原則
ISO9001:2000詳解 |
培訓(xùn)、考試
全體員工或各部門主管及其他相關(guān)人員參加 |
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考試 | ||
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4 |
成立ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組，由最高管理者任組長(zhǎng) |
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)
各部門主管 |
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成立ISO9000工作小組 | ||
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最高管理者確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) | ||
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最高管理者任命管理者代表
管理者代表職責(zé)如下：
1.確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和
保持；
2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何
改進(jìn)的需求；
3.確保在組織內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)；
4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 | ||
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確定組織結(jié)構(gòu) | ||
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制定《質(zhì)量管理體系職能分配表》 | ||
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商討和制定質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃 | ||
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5 |
文件編寫培訓(xùn)培訓(xùn) |
ISO9000工作小組 |
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制定文件編寫計(jì)劃 | ||
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確定編寫文件數(shù)量 | ||
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文件編寫分工 | ||
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6 |
討論、修改：
1.《文件控制程序》（4.2.3）
2.《記錄控制程序》（4.2.4）
3. 相關(guān)記錄格式 |
ISO9000工作小組
文管部門 |
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7 |
討論、修改：
1.《內(nèi)部審核程序》（8.2.2）
2.《管理評(píng)審控制程序》（5.6）（需要時(shí)）
3. 相關(guān)記錄格式 |
ISO9000工作小組
質(zhì)量管理部門 |
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8 |
討論、修改：
1.《不合格品控制程序》（8.3）
2.《數(shù)據(jù)分析控制程序》（8.4）
3.《改進(jìn)控制程序》（8.4）
4. 相關(guān)記錄格式 |
ISO9000工作小組
質(zhì)量管理部門 |
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9 |
討論、修改其它程序文件（需要時(shí)）
1.《管理策劃控制程序》（5.4.1、5.4.2）
2.《人力資源控制程序》（6.2）
3. 相關(guān)記錄格式 |
領(lǐng)導(dǎo)小組成員
ISO9000工作小組
質(zhì)量管理部門
組織與教育部門 |
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10 |
討論、修改其它程序文件（需要時(shí)）
1.《實(shí)施與工作環(huán)境控制程序》（6.3、6.4）
2.《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》（7.5）
3. 相關(guān)記錄格式 |
ISO9000工作小組
生產(chǎn)計(jì)劃部門
質(zhì)量管理部門
設(shè)備管理部門 |
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11 |
討論、修改其它程序文件（需要時(shí)）
1.《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（7.6）
2.《過程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》（8.2.3、8.2.4）
3. 相關(guān)記錄格式 |
ISO9000工作小組
質(zhì)量管理部門 |
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12 |
討論、修改其它程序文件（需要時(shí)）
1.《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（7.2）
2.《采購(gòu)控制程序》（7.4）
3.《顧客滿意程度測(cè)量程序》（8.2.1）
4. 相關(guān)記錄格式 |
ISO9000工作小組
質(zhì)量管理部門
供銷部門 |
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13 |
討論、修改其它程序文件（需要時(shí)）
1.《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序（7.1）
2.《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》（7.3）
3. 相關(guān)記錄格式 |
領(lǐng)導(dǎo)小組成員
ISO9000工作小組
設(shè)計(jì)、開發(fā)部門 |
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14 |
討論、修改其文件（需要時(shí)）
1. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
2.《質(zhì)量手冊(cè)》
4. 相關(guān)記錄格式 |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組 |
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15 |
策劃、討論、制定、修改：
1.質(zhì)量目標(biāo)的各層次分解
2.質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施方案（計(jì)劃）
3.其它質(zhì)量策劃輸出文件 |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組 |
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16 |
討論、修改其它作業(yè)文件：
1.崗位員工任職要求
2.各部門崗位職責(zé)
3.各部門管理制度 |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組 |
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17 |
討論、修改其它作業(yè)文件：
1.作業(yè)指導(dǎo)書
2.安全操作規(guī)程
3.檢驗(yàn)規(guī)范 |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組 |
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18 |
討論、修改其它作業(yè)文件：
其它必須的質(zhì)量管理體系規(guī)范 |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組 |
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19 |
環(huán)境布置、營(yíng)造氣氛：
1.按管理體系文件制定的要求規(guī)范工作現(xiàn)場(chǎng)；
2.布置“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”標(biāo)語
3.布置其它體現(xiàn)重視產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和顧客需求的標(biāo)語
4.各部門的標(biāo)語應(yīng)與本部門實(shí)際及環(huán)境相協(xié)調(diào) |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組 |
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20 |
質(zhì)量管理體系運(yùn)行總動(dòng)員：
1.最高管理者宣布質(zhì)量管理體系的正式實(shí)施
2.最高管理者宣讀任命管理者代表
3.最高管理者宣讀管理者代表職責(zé)
4.最高管理者宣讀質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
5.各部門宣讀本部門質(zhì)量目標(biāo)
6.管理者代表宣講《質(zhì)量手冊(cè)》
7.管理者代表講解實(shí)施質(zhì)量管理體系的重要意義
及今后工作的重點(diǎn) |
全體員工 |
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21 |
質(zhì)量管理體系運(yùn)行各部門動(dòng)員：
1. 部門負(fù)責(zé)人宣讀本部門的質(zhì)量目標(biāo)
2. 部門負(fù)責(zé)人宣講本部門的工作對(duì)完成質(zhì)量總目標(biāo)的意義和影響
3. 部門負(fù)責(zé)人宣講本部門相關(guān)的質(zhì)量體系文件
4. 要求員工知道并理解質(zhì)量方針與目標(biāo)以及本部門的目標(biāo) |
各部門員工 |
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22 |
各部門實(shí)施情況檢查：
1.各類紀(jì)錄是否按要求填寫、是否齊全
2.工作現(xiàn)場(chǎng)是否按要求布置 |
ISO9000工作小組
各部門 |
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23 |
輔導(dǎo)第一次內(nèi)審：
1. 按《內(nèi)部審核程序》的要求編制審核實(shí)施計(jì)劃
2. 審核依據(jù)：ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系其它文件
3. 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和組員
4. 編制《內(nèi)審檢查表》
5..實(shí)施內(nèi)審、填寫《不符合報(bào)告》
6. 審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 |
管理者代表
審核小組
ISO9000工作小組
各部門 |
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24 |
指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正：
1. 根據(jù)《不符合報(bào)告》提出的問題進(jìn)行整改必
要時(shí)修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關(guān)部門 |
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25 |
輔導(dǎo)第二內(nèi)審：
要求同“２３“ |
管理者代表
審核小組
ISO9000工作小組
各部門 |
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26 |
指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正：
1. 根據(jù)《不符合報(bào)告》提出的問題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關(guān)部門 |
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27 |
指導(dǎo)管理評(píng)審
1. 最高管理者主持管理評(píng)審
2. 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性
以上二次內(nèi)審的輸出作為評(píng)管理評(píng)審輸入之一 |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組
相關(guān)部門 |
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28 |
指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 根據(jù)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 |
質(zhì)量管理部門
ISO9000工作小組
相關(guān)部門 |
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29 |
沃博公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證前預(yù)審主要對(duì)體系的符合性進(jìn)行審核 |
ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組
ISO9000工作小組
相關(guān)部門 |
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30 |
指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關(guān)部門 |
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31 |
正式審核 |
最高管理者
管理者代表
相關(guān)部門 |
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32 |
指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關(guān)部門 |
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