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佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司

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ISO9001:2015質量管理體系內審檢查表

發(fā)布者： 沃博    時間：2022-09-12 18:10:23


  4.1理解組織及其環(huán)境
問：1.當前影響本公司質量管理體系的內外部環(huán)境包括哪些重要因素（不得不考慮的制約因素），2017年在體系建設方面是否作出了相應的調整？
問：2.現(xiàn)有質量管理體系是否適應當前公司的內外部環(huán)境因素，是采用什么方法評審的？
4.2理解相關方的需求和期望
問：1.公司質量管理體系運行需要考慮哪些重要相關方的意見？優(yōu)先次序
問：2.這些重要相關方的意見我們采用什么渠道收集，收集后如何輸入到公司管理的戰(zhàn)略上來？
4.3確定質量管理體系的范圍
問：請描述現(xiàn)有質量管理體系的覆蓋范圍，包括產品范圍和區(qū)域范圍，是否包括各異地現(xiàn)場，是否有沒有覆蓋的區(qū)域或職能部門，不覆蓋的原因是什么？
4.4質量管理體系及其過程
問：1.公司質量管理體系識別的重要過程有哪些？分別策劃了哪些管控措施。查：重要過程管理、控制的成文信息。
問：2.公司的主要產品和服務是否已經形成經營服務流程圖、控制圖？
6.1應對風險和機遇的措施
查：1.公司風險辨識和控制的相關方案、措施的策劃文件，是否能充分起到預防作用，是否考慮了歷**的教訓，是否符合企業(yè)產品和服務的特點？
查：2.公司近一年來的應急預案演習、評審記錄？
6.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃
查：1.公司及各部門質量目標指標和管理方案文件，是否覆蓋本公司產品和服務的主要質量特性，是否符合公司近期戰(zhàn)略和質量方針，是否能滿足相關方的期望？
查：2.目標指標的考核結果及相應的措施？管理方案是否有效？
6.3變更的策劃
問：近期質量管理體系是否發(fā)生重要變更，比如說重要崗位人物調整、組織機構變化、重要流程變化、產品和服務變化、重要硬件軟件資源變化、重要外部環(huán)境變化等變化因素？是如何應對的？
7.4溝通
問：1.公司內部哪些信息的溝通過程相對重要，必須控制？是否形成成文信息？
查：2.公司通知、會議、報告、聯(lián)絡單、事故調查記錄等重要體系運行信息溝通記錄？
看：3.公司電子、互聯(lián)網、局域網等現(xiàn)代通訊手段的溝通方式方法，是否規(guī)范，是否存在隱患？
9.1.1（監(jiān)視、測量、分析和評價）總則
問：1.公司哪些重要過程（工作）必須實施監(jiān)視、測量？
抽查：2.部分監(jiān)視和測量歷史記錄？
看：3.現(xiàn)場監(jiān)視和測量的效果，是否存在失效的可能？如何預防？查應急方案。
9.1.3分析與評價
問：1.公司規(guī)定必須統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)有哪些？這些數(shù)據(jù)是否上報到公司副總或總經理？
查：2.與目標管理、車輛運輸、人員表現(xiàn)、供方表現(xiàn)、顧客滿意、現(xiàn)場監(jiān)視、銷售額、質量損失等重要信息有關的分析評價記錄？
9.2內部審核
問：1.本次內審策劃過程是否考慮了新版要求的應用？與上次內審的時間間隔是否超過一年？查內審計劃
問：2.本次內審的要點和特點有哪些，是否覆蓋整個質量管理體系范圍？

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