眾所周知，IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)是汽車行業(yè)的通用標(biāo)準(zhǔn)，如果想給汽車客戶供貨，企業(yè)必須通過(guò)16949的認(rèn)證。其實(shí)除了滿足客戶的硬性需求外，建立IATF 16949質(zhì)量管理體系對(duì)企業(yè)也是有眾多好處的，比如優(yōu)化管理流程，使之更切合企業(yè)實(shí)際，可規(guī)避和降低企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)，降低認(rèn)證成本，能有效的通過(guò)客戶的審核，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

那么對(duì)于一個(gè)想要進(jìn)軍汽車供應(yīng)鏈的企業(yè)，對(duì)于IATF 16949完全不了解的話，怎么辦呢？下面，楠楓從客戶的角度，對(duì)于有可能的疑問(wèn)，整理了關(guān)于IATF 16949認(rèn)證的27問(wèn)，希望能幫助到想要進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈的企業(yè)有初步了解。

1、什么是IATF16949？

IATF 16949全名“質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO 9001的要求”。IATF16949是國(guó)際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，是基于ISO9001的基礎(chǔ)，加進(jìn)了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范及顧客特殊要求，此規(guī)范架構(gòu)和ISO9001：2015保持一致，著重于：持續(xù)改進(jìn)、缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)。

IATF(International Automotive Task Force)國(guó)際汽車工作組，是由世界上主要的汽車制造商及協(xié)會(huì)于1996年成立的一個(gè)專門(mén)機(jī)構(gòu)。IATF的成員包括了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理與質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)(ISO/TC176)，意大利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(ANFIA)，法國(guó)汽車制造商委員會(huì)(CCFA)和汽車裝備工業(yè)聯(lián)盟(FIEV)，德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(VDA)，汽車制造商如寶馬(BMW)，克萊斯勒(Chrysler)，菲亞特(Fiat)，福特(Ford)，通用(General Motors)，雷諾(Renault)和大眾(Volkswagen)等。

適用于整個(gè)汽車供應(yīng)鏈，產(chǎn)品須是直接與生產(chǎn)汽車有關(guān)的，能開(kāi)展加工制造活動(dòng)，并通過(guò)這種活動(dòng)使產(chǎn)品能夠增值。

2、哪些組織可以申請(qǐng)IATF16949認(rèn)證？

轎車、載貨汽車、客車、摩托車及部件、配件的生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品可物理連接到整車。不包括工業(yè)（叉車）、農(nóng)業(yè)（小貨車）、建筑業(yè)（工程車）、礦業(yè)、林業(yè)等用車。

3、混合性生產(chǎn)的企業(yè)，只有少部分產(chǎn)品是提供給汽車制造廠的，能否做IATF16949認(rèn)證？

可以。公司的所有管理都應(yīng)按IATF16949執(zhí)行，包括汽車產(chǎn)品技術(shù)方面。如果生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可區(qū)分開(kāi)來(lái)，可只對(duì)汽車產(chǎn)品制造現(xiàn)場(chǎng)按IATF16949管理，否則整個(gè)工廠必須按IATF16949執(zhí)行。

4、按照IATF16949體系運(yùn)行多長(zhǎng)時(shí)間才可申請(qǐng)認(rèn)證？

IATF規(guī)定，組織的運(yùn)行業(yè)績(jī)要有12個(gè)月，實(shí)際告訴我們要有12個(gè)月的運(yùn)行記錄。但12個(gè)月并非指體系文件發(fā)布后12個(gè)月，只要組織以往有足夠的績(jī)效記錄滿足了12個(gè)月也可以。非汽車產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行記錄只要3個(gè)月就可。

5、生產(chǎn)汽車零件的公司，主要供應(yīng)維修市場(chǎng)，能否申請(qǐng)IATF16949認(rèn)證？

不能。汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)侵杆┊a(chǎn)品必須是主機(jī)廠采購(gòu)，裝在整車廠出廠新車上的產(chǎn)品零部件或維修市場(chǎng)產(chǎn)品。

6、產(chǎn)品由本公司設(shè)計(jì)出來(lái)，但與顧客合同的開(kāi)發(fā)協(xié)議中，設(shè)計(jì)責(zé)任是顧客，本公司是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任？

公司是有產(chǎn)品設(shè)計(jì)功能的，但無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任。

7、本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)是外包給汽車設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)出來(lái)的，那本公司是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任？

有。正式審核時(shí)包括設(shè)計(jì)院在內(nèi)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，如果不是顧客，就是組織自己，二者必居其一。

8、通過(guò)認(rèn)證后多長(zhǎng)時(shí)間才能拿到證書(shū)？

現(xiàn)場(chǎng)審核分為兩個(gè)階段，第一階段審核稱為準(zhǔn)備就緒審核，評(píng)估組織是否具備申請(qǐng)認(rèn)證的基本條件，第一階段審核通過(guò)后的7天至90天內(nèi)，進(jìn)行第二階段的現(xiàn)場(chǎng)審核。組織應(yīng)在90天內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)具的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改關(guān)閉，認(rèn)證中心對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，這種驗(yàn)證可能是書(shū)面的，也可能要到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證完成后如果符合要求，則表示組織通過(guò)了IATF16949：2016認(rèn)證，自此算起，一般不超過(guò)3個(gè)月就可拿到認(rèn)證證書(shū)。（注意，這只是通常情況，不同認(rèn)證中心可能不一樣。）

9、監(jiān)督審核多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？

從第二階段現(xiàn)場(chǎng)審核后算起，以后每12個(gè)月必須進(jìn)行一次監(jiān)督審核，也可選擇每12個(gè)月進(jìn)行兩次。

10、公司產(chǎn)品沒(méi)有特殊特性可以嗎？

顧客是否有要求？如果有，自然就有。如果顧客沒(méi)有提出，則組織自己需根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行自我識(shí)別和控制。

11、什么是顧客的特殊要求？

來(lái)自于直接顧客的對(duì)于IATF16949條款的解釋和補(bǔ)充被定義為：顧客的特殊要求，如顧客的標(biāo)識(shí)、追溯、特殊特性管理、供方資質(zhì)要求、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃要求（APQP）、生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求（PPAP）、過(guò)程能力指數(shù)要求、量具的重復(fù)性再現(xiàn)性要求（GRR）和PPM要求等。

12、什么是IATF16949認(rèn)證所需的五大工具？

分別是：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC)；測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)；失效模式和效果分析(FMEA)；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)；生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP）。

13、為什么推動(dòng)五大質(zhì)量工具

五大質(zhì)量工具是IATF 16949的核心，它可以使組織更好地進(jìn)行缺陷預(yù)防、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，從而降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)過(guò)證明適用于汽車行業(yè)的質(zhì)量工具，對(duì)于提高汽車行業(yè)的質(zhì)量管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力，將起到重要作用。對(duì)于汽車行業(yè)中的各部門(mén)工程師，生產(chǎn)管理人員，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員，內(nèi)部審核員，質(zhì)量主管等都是必須掌握的技術(shù)！

14、什么是統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制SPC？

統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制SPC是一種制造控制方法，是將制造中的控制項(xiàng)目，依其特性所收集的數(shù)據(jù)，通過(guò)過(guò)程能力的分析與過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)掘過(guò)程中的異常，并立即采取改善措施，使過(guò)程恢復(fù)正常的方法。

15、實(shí)施SPC的目的是什么？

對(duì)過(guò)程做出可靠的評(píng)估；

確定過(guò)程的統(tǒng)計(jì)控制界限，判斷過(guò)程是否失控和過(guò)程是否有能力；

為過(guò)程提供一個(gè)早期報(bào)警系統(tǒng)，及時(shí)監(jiān)控過(guò)程的情況以防止廢品的發(fā)生；

減少對(duì)常規(guī)檢驗(yàn)的依賴性，定時(shí)的觀察以及系統(tǒng)的測(cè)量方法替代了大量的檢測(cè)和驗(yàn)證工作。

16、什么是測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）？

測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）是對(duì)控制計(jì)劃中提及的每一種類型的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析，評(píng)定測(cè)量系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)變差和可靠性。

17、為什么要實(shí)施MSA？

了解測(cè)量過(guò)程，確定在測(cè)量過(guò)程中的誤差總量，及評(píng)估用于生產(chǎn)和過(guò)程控制中的測(cè)量系統(tǒng)的充分性。MSA促進(jìn)了解和改進(jìn)（減少變差）。

18、什么是潛在的失效模式和后果分析（FMEA）？

作為一種策劃用作預(yù)防措施工具，其目的是發(fā)現(xiàn)、評(píng)價(jià)產(chǎn)品/過(guò)程中潛在的失效及其后果；找到能夠避免或減少潛在失效發(fā)生的措施并不斷地完善。

19、為什么要實(shí)施MSA？

做到缺陷的早期識(shí)別避免晚期更改，從而能夠容易、低成本地對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行預(yù)防性控制，找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施；從而減輕事后修改的危機(jī)。

20、什么是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃APQP？

是用來(lái)確定和制定確保新產(chǎn)品/過(guò)程或更改的產(chǎn)品/過(guò)程滿足顧客要求所需步驟的結(jié)構(gòu)化方法。

21、APQP的功能有哪些？

為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定,在新產(chǎn)品投入以前,用來(lái)確定和制定確保生產(chǎn)某具體產(chǎn)品或系列產(chǎn)品使客戶滿意所采取的一種結(jié)構(gòu)化過(guò)程的方法。為制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃提供指南，以支持顧客滿意的產(chǎn)品或服務(wù)的開(kāi)發(fā)。

22、什么是生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP）？

通過(guò)對(duì)供方試生產(chǎn)（和正式生產(chǎn)形同的條件）運(yùn)行結(jié)果的分析，判斷供方批量供貨的產(chǎn)品、制造過(guò)程、生產(chǎn)能力的潛在能力。

23、為什么要實(shí)施實(shí)施PPAP？

確定供方是否已經(jīng)正確理解了顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求。并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛能。

24、什么是符合證明函?

符合證明函用于確認(rèn)在客戶由于以下原因無(wú)法實(shí)現(xiàn)IATF 16949認(rèn)證的情況下，存在滿足IATF16949和本"規(guī)則"要求的過(guò)程：

a）內(nèi)部或外部認(rèn)證范圍內(nèi)汽車生產(chǎn)和/或服務(wù)零件績(jī)效數(shù)據(jù)不足十二(12)個(gè)月的新現(xiàn)場(chǎng)；

b) 能夠證明其在要求認(rèn)證或符合IATF 16949的顧客的有效投標(biāo)人名單中的現(xiàn)有現(xiàn)場(chǎng)。

25、什么情況下可出具符合證明函?

在以下情況之后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)可出具符合證明函：

a）客戶能夠提供第1階段準(zhǔn)備評(píng)審（見(jiàn)第6.5條）所需的信息，包括內(nèi)部和外部績(jī)效數(shù)據(jù)，以及一個(gè)完整周期的內(nèi)部審核和管理評(píng)審，但沒(méi)有十二（12）個(gè)月內(nèi)部審核和績(jī)效數(shù)據(jù)；

b）相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)己經(jīng)完成初次審核(第1階段準(zhǔn)備評(píng)審和第2階段審核)，沒(méi)有開(kāi)放不符合項(xiàng)；并且

c）通過(guò)否決權(quán)(見(jiàn)第4.1條)的批準(zhǔn)。

26、符合證明函的內(nèi)容是什么？

符合證明函出具日期為批準(zhǔn)決定日，有效期最多為十二（12）個(gè)月。符合證明函上不得出現(xiàn)IATF標(biāo)識(shí)和證書(shū)編號(hào)。

符合證明函不應(yīng)作為證書(shū)出現(xiàn)。

27、如何重新申請(qǐng)符合證明函？

如果要求IATF16949認(rèn)證的顧客未在十二（12）個(gè)月之內(nèi)出具合同，客戶可重新申請(qǐng)另一份符合證明函，無(wú)需進(jìn)行第1階段準(zhǔn)備評(píng)審，允許將第2階段審核人日最多減少50%。

28、符合證明函獲取后的認(rèn)證資格要注意什么？

一旦客戶擁有新現(xiàn)場(chǎng)的十二(12)個(gè)月績(jī)效數(shù)據(jù)，或者客戶在要求IATF 16949認(rèn)證顧客的有效投標(biāo)人，同一認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)從初次審核(第1階段準(zhǔn)備評(píng)審和第2階段審核)開(kāi)始認(rèn)證過(guò)程，允許將第2階段審核人自最多減少50%。

減少50%只適用于初次審核，并且初次審核在符合證明函到期日之前開(kāi)始的情況，隨后監(jiān)督審核周期不得減少審核人日

一階段審核清單

　　1、 顧客資料：包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評(píng)審、連續(xù)12個(gè)月的訂單;

　　2、 體系策劃：過(guò)程控制清單、過(guò)程矩陣圖、過(guò)程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)控制方案、程序文件清單、手冊(cè)、記錄清單;

　　3、 內(nèi)部審核：包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過(guò)程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核;如內(nèi)審方案、年度計(jì)劃、審核計(jì)劃、審核報(bào)告等;

　　4、 管理評(píng)審：評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告等;

　　5、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：連續(xù)12個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)，包括業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析、過(guò)程指標(biāo);

　　6、與顧客有關(guān)的績(jī)效：顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、8D報(bào)告/PPM指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等)、顧客滿意度評(píng)價(jià);

　　7、 與供方有關(guān)的績(jī)效：供方的PPM指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等;

　　8、 汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙、APQP資料、對(duì)產(chǎn)品的顧客確認(rèn)記錄/第三方檢測(cè)報(bào)告等。

　　

二階段審核清單

　　1、生產(chǎn)部

　　生產(chǎn)計(jì)劃：客戶訂單/銷售計(jì)劃→制造可行性評(píng)審→生產(chǎn)計(jì)劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);包括產(chǎn)能分析;

　　生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證(首檢)、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé));

　　生產(chǎn)過(guò)程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄(設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等);

　　現(xiàn)場(chǎng)管理：區(qū)域劃分(生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來(lái)料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持干凈整潔;

　　2、管理層

　　公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析(競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿等)、宏觀因素分析(政治、經(jīng)濟(jì)、文化等)、微觀分析(行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢(shì)等);

　　企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)、行業(yè)等;

　　公司戰(zhàn)略：未來(lái)3~5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略展開(kāi)(職能戰(zhàn)略)及戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi);

　　年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂及統(tǒng)計(jì)：按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門(mén)，建立公司各部門(mén)的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢(shì)分析，提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個(gè)顧客及供應(yīng)商的業(yè)績(jī)監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)等。

　　管理評(píng)審：管理評(píng)審計(jì)劃→各部門(mén)匯報(bào)資料匯總→管理評(píng)審會(huì)議簽到→管理評(píng)審報(bào)告→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃→實(shí)施結(jié)果;

　　體系審核：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→體系審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告(含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證)→不符合項(xiàng)分布表→首/末次會(huì)議簽到表;

　　過(guò)程審核：過(guò)程審核年度計(jì)劃→過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→過(guò)程審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告(含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證)→不符合匯總表→首/末次會(huì)議簽到表;

　　產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計(jì)劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃→實(shí)施記錄(含：全尺寸報(bào)告、各項(xiàng)功能和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材料報(bào)告)→產(chǎn)品審核報(bào)告;

　　3、行政部

　　培訓(xùn)：培訓(xùn)需求(各部門(mén)提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評(píng)價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、安全/環(huán)保、新品開(kāi)發(fā)等)→年度培訓(xùn)計(jì)劃→月度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)記錄(簽到表、培訓(xùn)記錄)→培訓(xùn)效果評(píng)價(jià);

　　人力資源管理：?jiǎn)T工名冊(cè)、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評(píng)價(jià)、員工績(jī)效考核、頂崗計(jì)劃、職業(yè)規(guī)劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動(dòng)。

　　滿意度評(píng)價(jià)：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗(yàn)證;

　　4、工裝

　　新工裝：開(kāi)發(fā)計(jì)劃→工裝設(shè)計(jì)(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→采購(gòu)訂單/自制計(jì)劃→驗(yàn)收單(檢驗(yàn)記錄等)→臺(tái)帳

　　日常管理：臺(tái)帳→庫(kù)存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報(bào)告報(bào)→工裝履歷→廢申請(qǐng)單(要填上處置記錄)

　　工裝標(biāo)識(shí)：編號(hào)、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)(待修、停用、正常、報(bào)廢等);

　　注：工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具(含磨具)、可重復(fù)利用的物流器具等。

　　5、設(shè)備

　　臺(tái)帳→設(shè)備卡→年度保養(yǎng)計(jì)劃→保養(yǎng)記錄→日常點(diǎn)檢記錄→維修記錄→績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì);滿足預(yù)測(cè)性維修要求;

　　新設(shè)備或大修后→設(shè)備驗(yàn)收記錄→臺(tái)賬→設(shè)備履歷;

　　設(shè)備標(biāo)識(shí)：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)(待修、停用、正常等);

　　特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄;包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。

　　6、技術(shù)部/工程研發(fā)

　　新品開(kāi)發(fā)：每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料;關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審/確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報(bào)告等;

　　所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計(jì)劃、工藝文件。

　　過(guò)程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄(PPK、MSA、特殊過(guò)程、產(chǎn)能、成本、合格率等);

　　設(shè)計(jì)更改：申請(qǐng)單→變更前的評(píng)審→變更方案→變更記錄→變更后的評(píng)審→技術(shù)通知單/文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、控制計(jì)劃、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等)→變更履歷;

　　技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;外來(lái)文件清單(與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn))→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄;

　　7、品質(zhì)部

　　新的原料或新零件→樣品報(bào)告(公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等;供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測(cè)報(bào)告等);

　　常規(guī)采購(gòu)的產(chǎn)品→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄;

　　生產(chǎn)過(guò)程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé))、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、過(guò)程質(zhì)量記錄(自檢、首件檢驗(yàn)、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫(kù)檢、現(xiàn)場(chǎng)控制圖、定期Cpk分析報(bào)告等)、成品檢驗(yàn)記錄(檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告書(shū))、標(biāo)識(shí)(現(xiàn)場(chǎng)要有即可)、顧客來(lái)料檢驗(yàn)記錄;

　　退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);該項(xiàng)由營(yíng)銷或質(zhì)量提供!

　　不合格控制：不合格處置單、如報(bào)廢則有報(bào)廢通知單、返工有返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃→糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);

　　針對(duì)重大不合格項(xiàng)目→糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);

　　監(jiān)視和測(cè)量裝置：臺(tái)帳→校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃→校準(zhǔn)/檢定記錄(內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等)→有效期標(biāo)識(shí)→試用前的校正記錄→試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄→定期巡查記錄;該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過(guò)程參數(shù)的儀器儀表(如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時(shí)間繼電器、熱電偶等)等;定期的MSA分析報(bào)告;

　　實(shí)驗(yàn)室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品標(biāo)識(shí)卡;實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(溫濕度、清潔度等);

　　試驗(yàn)樣品登記→試驗(yàn)原始記錄→試驗(yàn)報(bào)告→試驗(yàn)樣品處理記錄等;

　　8、業(yè)務(wù)部

　　市場(chǎng)營(yíng)銷：市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營(yíng)銷策略、營(yíng)銷規(guī)劃等;

　　顧客檔案：顧客清單→顧客特殊要求清單;

　　合同管理(包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等)→合同評(píng)審表;

　　訂單管理：顧客訂單/銷售計(jì)劃→可制造性評(píng)審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計(jì)劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì);

　　退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);該項(xiàng)由質(zhì)量或營(yíng)銷提供!

　　滿意度管理：顧客滿意度調(diào)查表(發(fā)給客戶)/顧客滿意度測(cè)評(píng)(內(nèi)部評(píng)價(jià))→顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告;

　　顧客文件管理：顧客文件清單(顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;

　　9、采購(gòu)部

　　供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料(基本信息調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書(shū)復(fù)印件(含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等)、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證復(fù)印件、危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)等);

　　供方評(píng)價(jià)：供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃→資料收集→潛在供方清單→評(píng)審計(jì)劃→供應(yīng)商評(píng)審記錄→可接受供應(yīng)商清單→采購(gòu)協(xié)議(新品開(kāi)發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、框架采購(gòu)合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等);

　　樣件管理：新品開(kāi)發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放(各類協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→OTS送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交(必要時(shí))→PPAP認(rèn)可(必要時(shí))→量采;

　　變更管理：更新后的文件→文件收發(fā)記錄(舊文件回收、新文件發(fā)放)→零件更改后送樣送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交→PPAP認(rèn)可→量采切換;

　　采購(gòu)管理：物料需求計(jì)劃→采購(gòu)計(jì)劃→采購(gòu)訂單→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄→入庫(kù)單→供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定

　　不合格控制：不合格處置單→處置記錄(退貨、挑選等)→供方整改→整改驗(yàn)證記錄→供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核

　　供方文件管理：與供方有關(guān)的文件清單(標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄

　　10、倉(cāng)庫(kù)

　　賬卡物一致、標(biāo)識(shí)清楚、堆放整齊、防護(hù)符合環(huán)境要求、出入庫(kù)記錄齊全、先進(jìn)先出方式明確、庫(kù)房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等

　　相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理(硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等)：相關(guān)方財(cái)產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標(biāo)識(shí)→入庫(kù)管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/維護(hù)或維修記錄→損壞記錄(如有)→報(bào)告相關(guān)方的記錄(如有);具體管理按公司的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進(jìn)行;

　　11、文控/表單記錄

　　受控文件清單(管理性清單)→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;

　　記錄清單(含規(guī)定的保存周期)→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄;

　　說(shuō)明：

　　管理性文件包括手冊(cè)、方針目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

　　操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不包括產(chǎn)品制造工藝類文件。

　　12、財(cái)務(wù)部

　　成本核算：至少核算到各工序產(chǎn)品成本;

　　收集生產(chǎn)過(guò)程的不合格品、廢品數(shù)據(jù)，核算內(nèi)部損失。

　　收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù)，核算外部損失。

　　形成質(zhì)量成本分析報(bào)告，關(guān)注質(zhì)量損失的趨勢(shì)